针对柳州市审计局对我会2018年度预算执行和其他财政财务收支情况审计的《审计报告》（柳审企报【2019】28号）。提出的问题，我会及时召开会议进行学习、研究，对各项问题进行细化，落实责任部门，提出措施，全力开展整改工作，现将整改情况报告如下：

（一）关于部门预算编制和执行中存在的问题

已在财政部门的指导和帮助下，对预算结余资金纳入结转资金继续使用，对执行率低的项目采取压缩下一年度的预算资金， 或进行调剂使用。

（二）关于“工会经费管理使用方面存在的问题”

1、完善固定资产的管理，建立了“柳州市总工会资产管理信息系统”，将所有固定资产从购置申报到处置进行全生命周期的管理，完善固定资产卡片管理，对挂账的在建工程项目处置完毕，对职工之家大楼也暂估计入固定资产，确保工会资产完整，账实、账账相符。

2、完善“送培创工程”的管理，2019年已完善相关内控，完善了实施方案，培训计划、培训对象、培训范围等方面的管理，专人负责，落实对培训对象、培训标准、培训检查、培训结果审核、培训开支费用等各项程序的把控。

3、根据相关要求制定了《柳州市总工会正版软件资产管理制度》，下属二层单位参照本制度执行，落实知识产权保护。

（三）关于对下属公司管理不够规范的问题

加强对公司的管理，已出台对公司管理工作意见，并完善对公司年度考核和工资总额管理办法；公司已按要求相继新出台了会议议事规则、薪酬管理、绩效考核、工作时间考勤及休假管理、资产管理、采购管理、公文管理、印章使用等相关制度等，进一步完善公司内控体系。

通过这次整改，查缺补漏，有效促进我会工会经费的收、管、用工作，必能更好履行“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”的基本职责。