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2019年05月19日 星期日
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柳州市总工会2019年部门预算

来源: 市总工会 | 编辑: 管理员 | 日期: 2019-02-15 |  字体:T T T

第一部分:柳州市总工会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:柳州市总工会2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:柳州市总工会概况

一、主要职责

(一)基本职能:中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据中国工会的性质和特点,维护是其基本职能。柳州市总工会是全市各级工会组织的领导机关。市总工会在市委和自治区总工会的领导下开展工作,机关主要任务是:

(1)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行全国总工会确定的方针和任务,指导全市工会工作。

(2)依照法律和中国工会章程,组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。通过维护,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性,并把这种积极性、创造性,通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

(3)围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4)负责工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

(5)协助基层单位党组织管理工会主要领导干部,领导市总工会直属单位的工作;监督检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况以及离退休干部管理工作;研究制定工会干部管理制度和培训规划,负责全市工会干部的培训工作。

(6)协助市委和市人民政府做好全国、全区、全市劳模的推荐、评选和管理工作,负责全国全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选工作。负责全市劳模的经常性管理工作。

(7)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。研究、制定、兴办和管理职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(8) 负责工会间的国际交流,发展同各国工会的友好关系;负责与港澳台工会的交流合作工作。    

(9)承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

(二)2019年部门主要工作安排

2019年,柳州市总工会将坚持“改革、创新、服务”一条主线,紧紧抓住中央推进群团改革的新机遇,以强大的责任感和使命感,扎实推进工会改革,工会组织的政治性、先进性、群众性不断增强,开创工会工作历史新局面。

1)做实理论武装,宣传贯彻中国工会十七大精神

一是要把学习贯彻习近平总书记重要讲话和中国工会十七大精神,与深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神结合起来,进一步加强党的领导,始终坚持工会工作的正确政治方向;二是围绕把握新时代工会组织、工运事业、工会工作的准确定位,真正把习近平总书记重要讲话和中国工会十七大精神学深悟透、融会贯通,并贯彻落实到工会各项工作实践中;三是要对标中央、自治区党委关于群团改革的部署要求,持续推进工会改革和产业工人队伍建设改革,不断探索完善各项改革措施,在改革发展过程中认真研究解决工会自身存在的问题;四是要切实按照自治区提出的“五个更加”工作要求,充分发挥工人阶级在实现中国梦中的主力军作用。

2)全面推进工会改革创新,把工会建设得更加坚强有力更加充满活力

一是全面推进工会改革。着眼于巩固和扩大党的阶级基础,着眼于加强工人阶级队伍建设,继续在建机制、强功能、增实效上下功夫,对已经推出的改革举措加强跟踪问效,对深化改革过程中遇到的新情况新问题加强研究解决,不断巩固和深化改革工作成果。总结经验、压实责任、做实指导、抓实考核,推动市总本级职工服务中心和县区级工会如期完成改革任务。

二是深化“产业链上‘联建联创’工会组织建设工作”。要深化“产业链上‘联建联创’工会组织建设工作”。把“联建联创”工作与“柳州市职工先模技术协作网”、职工职业技能提升、“红利工程”、网上工会建设等相关结合,突破“顾村模式”,打造“联建联创柳州模式”。打造链条式的联建联创模式,拉长产业链上下游的相关企业建会建家;打造辐射式的联建联创模式,发挥龙头企业辐射作用,推动围绕龙头企业进行关联生产活动的中小微企业建会建家;打造板块式的联建联创模式,推动同类型企业或商会、行业协会中的其他企业建会建家;打造区域性的联建联创模式,推动区域内工会组织有效覆盖。

三是在加强基层工会建设上下苦功夫。按照“抓重点、补短板、强弱项”的要求,做实县区总工会、乡镇(街道)工会,不断增强政策执行力和职工聚集力;加大非公经济组织、社会组织建会力度,不断扩大工会组织和工会工作的有效覆盖。深化“三亮”、落实“四权”活动成果,推进“六有”工会和职工之家建设和“会、站、家”一体化建设。

四是在创新“互联网+工会工作”上下功夫。充分发挥网络平台功能,积极推进工会服务项目网上推送、工会业务工作网上运行,实现工会工作从线下向线上聚集,打造方便快捷、务实高效的工会工作新阵地和服务职工新通道。加强网上宣传引导和推动实现网络互动融合,加强工会网上舆论和宣传队伍建设,加强与职工群众网上互动,努力构建网上有需求、网下有服务,网上有声音、网下有行动的工作格局。

3)全面实施职工技术技能提升工程,服务新时代柳州发展中心大局

一是加快推进产业工人队伍建设改革。集中力量推进新时期产业工人队伍建设改革。把推动改革举措落地见效作为推进工会改革创新的新机遇,主动发力、勇于作为,在做好工会承担的任务分工的同时,助推现代中国制造城、万亿工业强市建设发展大局,全市各级工会和广大工会干部要积极响应、全力助推,深刻认识示范区的战略地位、丰富内涵和实践要求,聚焦绿色智能制造领域,围绕绿色、智能制造和重点产业发展对职业技能的需求,切实加强职工教育培训,全力培养新型劳动者和高素质技能人才,为“中国制造”提供高素质人才支持。

二是广泛开展以“当好主人翁、建功新时代”为主题的劳动和技能竞赛。以重点工程劳动竞赛为龙头,以职工职业技能大赛为依托,以群众性技术创新活动为载体,以创新发展、质量提升为重点,广泛开展“当好主人翁、建功新时代”劳动和技能竞赛。加大对非公企业、产业园区开展劳动和技能竞赛的指导和扶持,深入开展职工创新成果评选、展示、交流活动。开展“柳州工匠”评选工作,大力弘扬劳模精神和工匠精神,叫响做实“柳州工匠”、劳模和工匠人才创新工作室等品牌。

三是持续推进职工技能晋升助推行动,不断提升职工技术技能素质。全面贯彻落实党的十九大关于提升职工技能素质的要求,推动各层级技能人才的培养和提升,形成柳州梯级技术人才库。建设好“柳州市职工先模技术协作网”,同时依托我市有资质的职业技术院校以及培训基地,有效整合社会资源,运用网络手段打造线上线下一体化、学习时间碎片化的职工培训平台,通过线上学习与线下实操训练相结合的方式,进一步提升职工技术技能素质。

四是推动金融帮扶落地生效,助力全域帮扶上台阶。着眼于供给侧结构性改革过程中,“三去一降一补”的具体实施举措,在精准扶贫的基础上,积极探索以金融支持为抓手,依靠市场化运作手段,支持中小微企业发展及有创业项目的工会会员创业就业,达到解决企业转型升级过程中资金需要问题和职工队伍持续稳定问题。

4)把职工对美好生活的向往作为奋斗目标,推动实现职工体面劳动、舒心工作、全面发展

一是聚焦供给侧结构性改革提升维权实效。突出供给侧结构性改革中职工维权工作,积极参与就业援助、社会救助、社会福利、公共服务等涉及职工权益政策的制定,从源头上维护职工劳动经济权益。深化“安康杯”竞赛活动,推动企业建立重大隐患治理情况“双报告”制度、履行安全生产主体责任,保障职工群众生命安全和职业健康权益。持续打造工会“一小时法律服务圈”,推进工会法律服务机构建设,引导职工群众依法维护自身合法权益。密切关注全面两孩政策下女职工权益实现情况,在女职工就业保护、生育保障、母婴室建设、子女托管、家政培训等方面持续发力,帮助女职工解决后顾之忧。

二是做深做实城市困难职工解困脱困工作。完善困难职工帮扶工作体系, 贯彻落实好《柳州市人民政府关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》,完善困难职工解困脱困工作机制建设,推动城市困难职工与农村贫困群众同步实现脱贫解困。继续开展为一线职工和农民工送健康体检活动,整合资源提升技能培训促就业的针对性和实效性,做实送清凉、金秋助学等活动,帮助职工群众解决困难。

三是进一步加强农民工工作。进一步建立完善农民工入会、培创、帮扶、维权和跨区域合作交流的工作机制。开展“物流货运司机入会集中行动”,推进工会工作站和园区“职工之家”建设,突出维护好农民工劳动报酬、社会保险、劳动安全卫生等劳动经济权益,积极参与拖欠农民工工资检查、规范企业工资支付行为、加大解决农民工欠薪维权援助等工作,保障农民工合法收入。加大农民工维权服务工作力度,加强对农民工的困难帮扶、法律援助,促进农民工同工同酬同权,均等享有公共服务。

四是紧扣构建和谐劳动关系努力作为。深化集体协商工作,巩固党委领导、政府主导、三方协抓的领导体制和工作格局。完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度,扩大对小微非公有制企业的有效覆盖;规范职工董事、职工监事履职规则,落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。深入开展“厂务公开巡视月”活动,巩固提高建会企业职代会、厂务公开建制率。加强劳动法律监督,完善劳动执法与工会监督联动工作格局,积极配合开展企业劳动保障守法诚信等级评价工作。推进县区(总)工会法律服务律师站规范建设,扩大工业园区、大型企业工会法律服务律师站试点建设,完善法律服务志愿者坐班咨询等相关制度和工作流程。加强对劳动关系领域社会组织的联系引领,引导社会力量参与社会治理、职工服务,坚决维护职工队伍和谐稳定和工会组织团结统一。

5)贯彻新时代党的建设总要求,推进工会系统全面从严治党向纵深发展

一是着力加强党的政治建设。以党的政治建设为统领,全面加强工会系统党的领导,充分发挥党组领导核心作用。按照中央、自治区和市委的统一部署,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。严格遵守政治纪律和政治规矩,牢固树立“四个意识”,不断增强“四个自信”,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是持之以恒推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作。加强《廉洁自律准则》、《纪律处分条例》和党章党纪党规学习教育,引导工会干部筑牢拒腐防变的思想防线。紧密结合工会工作实际,抓住经费使用、资产管理、工程建设等关键领域和重点环节,强化工会经审工作,加大审计监督力度,严防使用管理上出现黑洞漏洞,决不能让工会资金资产成为滋生腐败的土壤。运用好监督执纪“四种形态”,在工会系统构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。贯彻落实《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》和自治区党委有关规定,坚持不懈地整治“四风”,建立健全改进作风长效机制。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中:

(一)行政单位1个,是柳州市总工会

(二)差额拨款事业单位1个,是柳州市职工物价监督站

(三)自收自支事业单位2个,是柳州市工人文化宫、柳州市职工技术协作交流站

机关本级内设10个科室,及两个驻会产业工会分别为:办公室、组织部、宣教信息部、权益保障部、劳动和经济工作部、财务部、基层工作部、社会联络部、资产管理部、经费审查委员会办公室,柳州市财贸工会委员会、柳州市教育工会委员会

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为86人,其中:行政编制(含参公单位)37人,事业编制40人,工勤编制9人。

编内在职73人,其中:行政在职37人,全额事业在职30人,工勤编制6人。离休人员2人,退休补助23人。

(一)机关本级

编制40人,其中:行政编制37人,工勤编制3人。编内在职38人,其中:行政在职37人,工勤编制1人。离休人员2人,退休补助7人。

(二)柳州市职工物价监督站

差额事业编制11人,编内在职8人,退休人员5人,退休补助 5人。

(三)柳州市工人文化宫

自收自支编制30人,编内在职23人,退休人员66人,退休补助 4人。

(四)柳州市职工技术协作交流站

自收自支事业编制5人,编内在职4人,退休人7人,退休补助7人。


第二部分:柳州市总工会2019年部门预算表


一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

 

第三部分:柳州市总工会2019年部门预算情况说明


一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算953.39万元,同比增加183.39万元,同比增长23.82%,增加的主要原因:预发绩效工资。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出953.39万元,同比增加183.39万元,同比增长23.82%,增加的主要原因:工资福利性支出增加。按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:

(一)201类一般公共服务支出361.37万元,占一般公共预算37.9%,同比增加78.08万元,同比增长27.56%。主要用于工资福利、办公费、会议、培训费、全市工会会员文体活动。

(二)208类社会保障和就业支出534.51万元,占一般公共预算56.06%,同比增加101.13万元,同比增长23.33%。主要用于困难职工帮扶、发放劳模津贴等。

(三)210类卫生健康支出22.26万元,占一般公共预算2.33%,同比增加1.75万元,同比增长8.53%。主要用于城镇职工基本医疗保险、大额医疗保险。

(四)221类住房保障支出35.25万元,占一般公共预算3.69%,同比增加2.43万元,同比增长7.4%。主要用于住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出601.39万元,同比增加208.39万元,同比增长53.02%,增加的主要原因:预发绩效工资。按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:

(一)人员经费546.83万元,同比增加194.73万元,同比增长55.3%,其中:

基本工资117.33万元,同比减少5.1万元,同比减少4.16%;绩效工资176.42万元,同比增加78.84万元,同比增长80.8%;机关事业单位基本养老保险缴费58.75万元,同比增加4.04万元,同比增长7.39%;职业年金缴费6.5万元,同比增加6.5万元,同比增长100%;职工基本医疗保险缴费22.03万元,同比增加1.52万元,同比增长7.42%;其他社会保障缴费3.17万元,同比增加0.44万元,同比增长16.11%;住房公积金35.25万元,同比增加2.43万元,同比增长7.41%;离休费26.58万元,同比增加7.25万元,同比增长37.49%;退休费100.8万元,同比增加98.81万元,同比增长4965.44%;

(二)公用经费54.56万元,同比增加13.66万元,同比增长33.4%。其中:

办公费2.88万元,同比增加0.86万元,同比增长42.33%;印刷费0.69万元,同比增加0.09万元,同比增长15%;水费0.58万元,同比减少0.02万元,同比下降3.33%;电费1.84万元,同比增加0.4万元,同比增长27.78%;邮电费1.5万元,同比增加0.3万元,同比增长24.58%;物业管理费0.46万元,同比减少0.02万元,同比下降4.17%;差旅费7.59万元,同比增加0.39万元,同比增长5.42%;维修(护)费0.92万元,同比增加0.2万元,同比增长27.78%;会议费0.92万元,同比减少0.23万元,同比下降20%;培训费1.38万元,同比增加0.42万元,同比增长43.75%;公务接待费0.81万元,同比增加0.19万元,同比增长30.64%;工会经费5.88万元,同比增加0.41万元,同比增长7.49%;其他商品和服务支出29.13万元,同比增加16.25万元,同比增长126.20%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.81万元,比2018年(上一年)预算4.62万元,同比减少3.81万元,同比减少82.58%。减少的主要原因:

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比与上年持平。

(二)公务接待费2019年预算0.81万元,同比增加0.19万元,同比增长30.65%,增加原因:该经费2019年公用经费标准调整。                                            

(三)公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,同比减少4万元,同比下降100%,减少原因:公车改革2019年不安排公务用车经费,使用上年拨款额。

1.公务用车购置费2019年预算0万元,同比与上年持平,本部门未安排本项预算。

2.公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少4万元,同比下降100%,减少原因:公车改革2019年不安排公务用车经费,使用上年拨款额。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算953.39万元,同比增加183.39万元,同比增长23.82%,增加的主要原因:预发绩效工资。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算953.39万元,同比增加183.39万元,同比增长23.82%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因:预发绩效工资。

(一)一般公共预算收入953.39万元,同比增加183.39万元,同比增长23.82%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算953.39万元,同比增加183.39万元,同比增长23.82%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因:预发绩效工资。

(一)按支出功能分类科目划分

1. 一般公共预算收入953.39万元,同比增加183.39万元,同比增长23.82%。主要用于工资福利性支出、困难企业职工帮扶中心市级配套、劳模荣誉奖励金、劳模慰问、工会主席慰问等。

(二)按支出结构划分

1.基本支出601.39万元;占支出总预算63.08%,同比增加208.39万元,同比增长53.02%。主要用于工资福利性支出、离退休费。

2.项目支出352万元;占支出总预算36.92%,同比减少25万元,同比下降6.63%。主要用于困难企业职工帮扶中心市级配套、劳模荣誉奖励金、劳模慰问、工会主席慰问等。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

    本部门无国有资本经营预算

十、政府采购预算表

本部门无政府采购预算

十一、政府购买服务预算表

    本部门无政府购买服务预算

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算0万元,与上年持平。

说明:市总工会本级为参照公务员法管理的行政单位,经费来源为按《工会法》收缴的工会经费留存部分,在职人员除医疗经费外无财政预算拨款,其余经费为工会与政府联席会议确定的各类帮扶资金和社会保障项目经费。

另外,下属共有3个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算538.75万元,同比增加166.77万元,同比增长44.83%,增加的原因预发绩效工资。

(二)国有资产占用情况说明

我单位本级及下属事业单位无财政资金购买的固定资产,按《工会法》规定:本部门所有资产属于全国总工会(全体会员)所有。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

市总工会本级及二层单位未有达到绩效考核的项目经费,无绩效项目申报。

     市总工会作为单位整体绩效申报2019年绩效目标。

 

第四部分:名词解释


一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

柳州市2019年部门预算公开表

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