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2019年08月25日 星期日
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柳州市总工会 2018年度部门决算

来源: 市总工会 | 编辑: 管理员 | 日期: 2019-07-31 |  字体:T T T


第一部分:柳州市总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市总工会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市总工会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

部分:名词解释


第一部分:柳州总工会概况

一、主要职能

1、基本职能:中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据中国工会的性质和特点,维护是其基本职能。柳州市总工会是全市各级工会组织的领导机关。市总工会在市委和自治区总工会的领导下开展工作,机关主要任务是:

1)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行全国总工会确定的方针和任务,指导全市工会工作。

2)依照法律和中国工会章程,组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。通过维护,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性,并把这种积极性、创造性,通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

3)围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4)负责工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5)协助基层单位党组织管理工会主要领导干部,领导市总工会直属单位的工作;监督检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况以及离退休干部管理工作;研究制定工会干部管理制度和培训规划,负责全市工会干部的培训工作。

6协助市委和市人民政府做好全国、全区、全市劳模的推荐、评选和管理工作,负责全国全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选工作。负责全市劳模的经常性管理工作。

7)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。研究、制定,兴办和管理职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8负责工会间的国际交流,发展同各国工会的友好关系;负责与港澳台工会的交流合作工作。    

9)承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项

二、部门决算单位构成

柳州市总工会本级作为一级预算单位,二级预算单位有3个,分别是:柳州市工人文化宫,柳州市职工物价监督站、柳州市职工技术协作交流站。

市总工会为参公管理单位,资金来源为自筹(按《工会法》规定从2%工会经费中开支人员经费),除医疗经费外无财政资金拨入。

市工人文化宫为全额拨款事业单位;市职工物价监督站为差额拨款事业单位;市职工技术协作交流站为自收自支事业单位。

市总本级及下属事业单位退休人员均由财政全额供养。

 

第二部分:柳州市总工会2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1431.49

一、一般公共服务支出

 779.85

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

 555.80

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

 41.02

四、其他收入

 

四、住房保障支出

 32.68

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

1431.49

本年支出合计

 1409.35

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 17.15

年末结转与结余

 39.29

 

 

 

 

收入总计

1448.64

支出总计

 1448.64

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

支出功能

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1431.49

1431.49

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

796.79

796.79

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

796.79

796.79

 

 

 

 

 

2012950 

事业运行

448.64

448.64

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

348.15

348.15

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

555.82

555.82

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退

129.64

129.64

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

63.61

63.61

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

50.92

50.92

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.98

14.98

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.12

0.12

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

426.18

426.18

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

426.18

426.18

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

44.96

44.96

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

44.96

44.96

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

21.21

21.21

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

23.75

23.75

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

33.93

33.93

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

33.93

33.93

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

33.93

33.93

 

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1409.35

963.17

446.18

 

 

 

201

一般公共服务支出

779.85

759.85

20.00

 

 

 

20129

群众团体事务

779.85

759.85

20.00

 

 

 

2012950

事业运行

431.70

431.70

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

348.15

328.15

20.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

555.80

129.63

426.18

 

 

 

20805

行政事业单位离退

129.63

129.63

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

63.61

63.61

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

50.92

50.92

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.97

14.97

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.12

0.12

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

426.18

 

426.18

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

426.18

 

426.18

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

41.02

41.02

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

41.02

41.02

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

17.27

17.27

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

23.75

23.75

 

 

 

 

221

住房保障支出

32.68

32.68

 

 

 

 

22102

住房改革支出

32.68

32.68

 

 

 

 

2210201

住房公积金

32.68

32.68

 

 

 

 

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1431.49

一、一般公共服务支出

12

779.85

779.85

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

13

555.80

555.80

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

14

41.02

41.02

 

 

4

 

四、住房保障支出

15

32.68

32.68

 

 

5

 

 

16

 

本年收入合计

6

1431.49

本年支出合计

17

1409.35

年初财政拨款结转和结余

7

17.15

年末结转和结余

18

39.29

一般公共预算财政拨款

8

17.15

 

19

 

政府性基金预算财政拨款

9

 

 

20

 

 

10

 

 

21

 

合计

11

1448.64

合计

22

1448.64

 注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1409.35

963.17

446.18

201

一般公共服务支出

779.85

759.85

20.00

20129

群众团体事务

779.85

759.85

20.00

2012950

事业运行

431.70

431.70

 

2012999

其他群众团体事务支出

348.15

328.15

20.00

208

社会保障和就业支出

555.80

129.63

426.18

20805

行政事业单位离休

129.63

129.63

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

63.61

63.61

 

2080502

事业单位离退休

50.92

50.92

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.97

14.97

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.12

0.12

 

20899

其他社会保障和就业支出

426.18

 

4426.18

2089901

其他社会保障和就业支出

426.18

 

4426.18

210

医疗卫生与计划生育支出

41.02

41.02

 

21011

行政事业单位医疗

41.02

41.02

 

2101102

事业单位医疗

17.27

17.27

 

2101103

公务员医疗补助

23.75

23.75

 

221

住房保障支出

32.68

32.68

 

22102

住房改革支出

32.68

32.68

 

2210201

住房公积金

32.68

32.68

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                        单位:万元

 

人员经费

 

 

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

394.15

302

商品和服务支出 

26.79

 30101

基本工资

122.51

30201

办公费 

2.02

 30102

津贴补贴

3.31

30202

印刷费 

0.60

 30103

金   

62.83

30204

手续费 

 

 30106

伙食补助费

9.17

30205

水费 

0.60

 30107

绩效工资

90.01

30206

电费 

1.44

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

53.18

30207

邮电费 

1.29

 30109

职业年金缴费

0.12

30209

物业管理费 

1.78

30110

职工基本医疗医疗保险缴

17.27

30211

差旅费

3.42

30112

其他社会保障缴费

3.08

 30213

维修(护)费

0.72

30113

住房公积金

32.68

30215

会议费

0.80

303

对个人家庭的补助 

542.23

30216

培训费

0.73

30301

离休费

60.75

30217

公务接待费

0.36

30302

退休费 

4.57

30228

工会经费

5.47

30304

抚恤金

62.12

30229

福利费 

1.56

30305

生活补助

280.14

30231

公务用车运行维护费

4.00

30307

医疗费补助

38.75

30299

其他商品和服务支出

2.00

30308

助学金

16.15

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

79.74

 

 

 

 

人员经费合计

936.38

公用经费合计

26.79

 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况


六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                          单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.62

0

4

0

4

0.62

4.37

0

4.01

0

4.01

0.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.62

0

4

0

4

0.62

4.37

0

4.01

0

4.01

0.36

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:市总工会没有政府性基金预算,也没有住房性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:柳州市总工会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计1431.49万元,支出总计1409.35万元,与2017年相比,收、支分别增加136.09万元131.1万元;分别增长10.5%和10.25%

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计1431.49万元 ,其中:财政拨款收入1431.49万元;占比100% 。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计1409.35万元,其中:基本支出963.17万元,占68.34%;项目支出446.18万元,占31.66%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门2018年度财政拨款收、支总决算1431.49万元、1409.35万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加136.09和131.1万元,增长10.5%和10.25%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出1409.35万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增131.10万元,增加10.25%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2018 年度财政拨款支出1409.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出779.85万元,占55.33%;社会保障和就业(类)支出555.80万元,占39.44%;医疗卫生与计划生育(类)支出41.02万元,占2.91%;住房保障(类)支出32.68万元,占2.32%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为770万元,支出决算为1409.35万元,完成年初预算的183.03%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有追加2018年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项经费328.15万元,事业运行支出185.35万元,其他社会保障就业支出69.18万元等。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。 年初预算为283.29万元,支出决算为431.70万元,完成年初预算的163.96%。决算数大于预算数的主要原因是二层事业单位年度工资调整增加的养老、医疗等,以及退休职工死亡抚恤金等。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为348.15万元,完成年初预算的1740.75%。决算数大于预算数的主要原因是追加了2018年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项经费328.15万元。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为21.02万元,支出决算为63.61万元,完成年初预算的302.61%。决算数大于预算数的主要原因是增加发放退休职工生活补助费。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.65元,支出决算为50.92万元,完成年初预算的7833.85%。决算数大于预算数的主要原因是增加发放事业单位离退休职工生活补助费。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为54.71万元,支出决算为14.97万元。决算数小于预算数的主要原因是按工资基数调整机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.12万元。决算数大于预算数的主要原因是按工资基数调整增拨事业单位职工机关事业单位职业年金缴费支出。

7、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为357万元,支出决算为426.18万元。完成年初预算的119.38%。决算数大于预算数的主要原因是增加总工会自治区成立60周年基层走访经费。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为20.51万元,支出决算为17.27万元,完成预算的84.20%。决算数小于预算数的原因为按工资基数调整拨事业单位医疗费用。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.75万元,决算数大于预算数的主要原因是按工资基数调整增拨事业单位职工公务员医疗补助。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为32.82万元,支出决算为32.68万元,完成预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是按工资基数调整事业单位职工住房公积金。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述 

2018年度财政拨款基本支出963.17万元,其中:

人员经费936.38万元,主要包括:基本工资122.51万元,津贴补贴3.31万元,奖金62.82万元,伙食补助费9.17万元,绩效工资90.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费53.18万元,职业年金缴费0.12万元,职工基本医疗保险缴费17.27万元,其他社会保障缴费3.08万元,住房公积金32.68万元,对个人和家庭的补助542.23万元;

公用经费26.79万元,主要包括:办公费2.02万元,印刷费0.60万元,水费0.60万元,电费1.44万元,邮电1.29万元,物业管理费1.78元,差旅费3.42万元,维修(护)费0.72万元,会议费0.80万元,培训费0.73万元,公务接待费0.36万元,工会经费5.47万元,福利费1.56万元,公务用车运行维护费4万元,其他商品和服务支出2万元。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 (根据实际情况作表述 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.62万元,支出决算为4.37万元,完成预算的94.58%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.01万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.36万元,完成预算的58%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加3.44万元,增加291.52%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决增加2.81万元,增加238.12%;公务接待费支出决算增加0.36万元,增加100%。

     因公出国(境)费支出减少的主要原因是无因公出(境)国;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是三江参加党员活动用车;公务接待费支出增加的主要原因是接待鄂尔多斯市总工会。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.01万元,占86.79 %;公务接待费支出决算0.36万元,占3.21%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

    2.公务用车购置及运行费支出4.01万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4.01万元。主要用于租车2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.36万元。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出0.36万元。主要用于用于接待鄂尔多斯市总工会。2018 年共接待国内来访团组1个、来宾36人次。

    八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 (根据实际情况作表述 

    本部门无政府性基金预算收入支出。

九、2018 年度预算绩效情况说明

本部门2018年无项目绩效。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出20.9万元, 2017年增加6.26万元,增长29.95%,增长原因工作业务量增加,特别是往三江等地租车费用增加明显。
(二)政府采购支出情况2018年度部门政府采购支出总额0万元,其中:货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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