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2021年09月29日 星期三
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柳州市总工会职工服务中心2021年预算公开说明

来源: 市总工会 | 编辑: 管理员 | 日期: 2021-04-30 11:48:12 |  字体:T T T

目 录


第一部分:柳州市总工会职工服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:柳州市总工会职工服务中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

第三部分:柳州市总工会职工服务中心2021年预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市总工会职工服务中心概况

一、主要职责

(一)为全市职工群众提供困难帮扶服务。受理和核实职工(农民工)困难帮扶申请,为符合条件的职工(农民工)提供日常生活、医疗、子女就学、意外灾害等救助服务。负责困难职工帮扶档案及信息化管理相关工作。

(二)为全市职工群众提供法律援助、政策咨询服务。在劳动争议案件中,为合法权益受到非法侵害的职工(农民工)提供有关法律、法规和政策咨询服务。对合法权益受到侵害的农民工提供政策咨询和维权服务。

(三)协助开展职工群众信访接待及争议调解工作。协助上级部门开展职工群众信访和劳动争议调解工作。协助上级部门处理好劳动关系纠纷和职工群体性事件。

(四)协助做好劳模档案日常、困难劳模登记、劳模津贴发放、协助做好职工疗休养等工作。

(五)协助开展职工医疗互助保障工作。具体办理职工参保受理、保费收缴、给付等手续。负责参保档案、互助给付档案管理等工作。

二、机构设置情况

柳州市总工会职工服务中心为柳州市总工会下属的正科级公益一类全额拨款事业单位。编制15名,其中主任1名,副主任1名。

 第二部分:柳州市总工会职工服务中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)

上述报表详见附件。

第三部分:柳州市总工会职工服务中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算230.8万元,同比增加104.7万元,同比增长83%,收入包括:一般公共财政预算拨款230.8万元;支出包括:一般公共服务支出162.19万元、社会保障和就业支出41.23万元、卫生健康支出10.83万元、住房保障支出16.54万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算230.8万元,同比增加104.7万元,同比增长83%。其中:

一般公共财政预算拨款230.8万元,占收入总预算100%,同比增加104.7万元,同比增长83%。

2021年收入预算总体增加是一般公共财政预算拨款增加,增加的原因是新增在职人员5人,退休人员2人。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算230.8万元,基本支出预算230.8万元,占支出总预算的100%,同比增加104.7万元,同比增长83%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

1. 事业运行(群众团体事务)162.19万元;占支出总预算70.3%,同比增加74.55万元,同比增长85.1%。增加的原因是新增在职人员5人。

2. 事业单位离退休8.16万元,占支出总预算3.5%,同比增加1.89万元,同比增长30.1%。增加的原因是新增退休人员2人。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.05万元,占支出总预算9.5%,同比增加10.23万元,同比增长86.6%。增加的原因是新增在职人员5人。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出11.02万元,占支出总预算4.8%,同比增加5.11万元,同比增长86.5%。增加的原因是新增在职人员5人。

5. 事业单位医疗10.83万元,占支出总预算4.7%,同比增加5.24万元,同比增长93.7%。增加的原因是新增在职人员5人。

6. 住房公积金16.54万元,占支出总预算7.2%,同比增加7.67万元,同比增长86.5%。增加的原因是新增在职人员5人。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算230.8万元,占一般公共预算拨款支出预算100%,同比增加104.7万元,同比增长83%。

2021年支出预算总体增加是基本支出预算增加,增加的原因是新增在职人员5人,退休人员2人。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算230.8万元, 收入包括:一般公共预算拨款230.8万元;支出包括:一般公共服务支出162.19万元、社会保障和就业支出41.23万元、卫生健康支出10.83万元、住房保障支出16.54万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出230.8万元,全部为基本支出,具体支出预算如下:

(一)事业运行(群众团体事务)162.19万元,全部为基本支出。主要用于基本工资、伙食补助费、物业补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

(二)事业单位离退休8.16万元,全部为基本支出。主要用于退休费、退休生活补助、退休物业补贴、退休公用经费。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出22.05万元,全部为基本支出。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出11.02万元,全部为基本支出。主要用于在职人员职业年金缴费。

(五)事业单位医疗10.83万元,全部为基本支出。主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费、事业单位大额医疗保险。

(六)住房公积金16.54万元,全部为基本支出。主要用于在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出230.8万元,其中:

(一)人员经费209.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二)公用经费20.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.42万元,比2020 年(上一年)预算0万元,同比增加0.42万元,同比增长100%。其中:

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比上年持平。

(二)公务接待费2021年预算0.42万元,同比增加0.42万元,同比增长100%,增加原因:上年度公务接待费预算为0元。 主要用于公务接待。                            (三)公务用车购置及运行费2021年预算0万元,同比上年持平,其中:

1.公务用车购置费2021年预算0万元,同比上年持平。2.公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费安排情况。

(二)国有资产占用情况说明

2021年本单位无国有资产占用情况。

(三)200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

 第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:(柳州市2021年单位预算公开表

 



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